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Expense to Invoice Automation

Expense to Invoice Automation

https://www.powosig.com/web/image/product.template/1190/image_1920?unique=1b446ca
Nombre técnico: expense_to_invoice_automation
Facturas de Gastos
Genera automáticamente facturas de proveedores a partir de los gastos de los empleados.
  • Ruteo contable automatizado
  • Auto-conciliación
  • Soporta división de gastos

$ 289.00 289.0 USD $ 289.00

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Odoo 19 Accounting Core

Expense Invoicing

Facturación automática de proveedores y conciliación inteligente. Elimine la entrada manual de datos y garantice informes legales blindados.

¿Qué estamos resolviendo?

Facturas de Proveedor Instantáneas

A diferencia del estándar de Odoo que crea asientos genéricos, este módulo genera documentos in_invoice (Facturas de Proveedor) con los partners correctos, cumpliendo con las localizaciones legales más estrictas.

Agrupación Inteligente

Evite el desorden contable. Si un empleado divide un gasto en varias líneas para el mismo proveedor, el sistema las unifica automáticamente en una sola factura con múltiples líneas.

Guía de Configuración

1
Instalación y Diario: Instale el módulo y diríjase a Ajustes > Ajustes Generales. Puede configurar un "Diario de Facturas de Proveedor" dedicado para estas automatizaciones.
2
Requisito de Proveedor: Los empleados deben seleccionar un Proveedor (Vendor) en las líneas de gasto. Si se deja vacío, el sistema validará la integridad de los datos para evitar errores contables.
3
Cuentas de Producto: Asegúrese de que los productos de gasto tengan asignadas las cuentas de gastos correctas; estas se reflejarán exactamente en la Factura de Proveedor resultante.

Flujo de Operación (Workflow)

1. Registro
Empleado crea gasto y selecciona proveedor.

2. Aprobación
Gerente aprueba el reporte de gastos.

3. Posteo
Al publicar, se genera la Factura (in_invoice).

4. Conciliación
Auto-conciliación en pagos con cuenta de compañía.

Plan de Validación (QA)

Escenario 1: Pago por Cuenta de Compañía

Gasto con modo "Company Account" para el proveedor "Azure Web Services".

[VERIFICAR] La factura se crea y marca automáticamente como "En Pago".
Escenario 2: Reembolso a Empleado

Gasto con modo "Employee (to reimburse)".

[VERIFICAR] La factura queda en estado "No Pagado" hasta que se procese el reembolso al empleado.
Escenario 3: Agrupación de Gastos Divididos

Reporte con 2 líneas de "Uber" ($35) y 1 de "Delta Airlines" ($200).

[VERIFICAR] Se crean exactamente DOS facturas (una agrupada para Uber y otra para Delta).

FAQ & Resolución de Problemas

¿Por qué no se creó la Factura de Proveedor?

Asegúrese de que el empleado haya seleccionado un partner en el campo "Proveedor". Sin proveedor, Odoo no puede generar el documento legal.

¿Funciona con múltiples monedas?

¡Sí! La factura reflejará la moneda extranjera y utilizará los tipos de cambio estándar de Odoo para el cálculo en moneda base.

Error: "Document Type is required"

Común en localizaciones LatAm. Solución: Configure un Diario de Facturas de Proveedor dedicado en los Ajustes para separar estos documentos de los asientos nativos.

Contacto Comercial

WhatsApp Business
VENTAS +1 828 672 6150
Correo de Ventas
LEADS leads@ganemo.com

Soporte Técnico Especializado

Para consultas sobre la lógica de interceptación del método _create_sheet_moves o reportes de incidencias:

HELP DESK ayuda@ganemo.com

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Especificaciones

Versión 18.0, 19.0